金沙威尼斯欢乐娱人城2017年部门决算

2018年7月

目 录

第一部分 金沙威尼斯欢乐娱人城概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 金沙威尼斯欢乐娱人城2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 金沙威尼斯欢乐娱人城2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 淮南市公共资源交易监督管理局 2017年部门决算情况

第一部分 部门概况

一、部门主要职责  

（一）按属地管理原则加强对全市公共资源交易市场的行业监管；

（二）根据国家有关法律法规，制定我市政府采购、建设项目交易、产权交易和土地交易等相关管理办法并组织实施；

（三）负责对建设项目交易（含二级市场）、土地交易（含二级市场）、产权交易和政府采购等各类交易活动的监督；

（四）受理交易活动中产生的争议和纠纷，依法查处交易活动中违反招投标等有关法律、法规的行为；

（五）建设并管理建设项目交易、土地交易、产权交易和政府采购等招投标评委专家库；

（六）建立健全各类公共资源交易相关各方信用管理和披露制度；

（七）对全市的公共资源交易市场履行综合监管职责，指导县招投标机构业务；

（八）负责对市公共资源交易中心的管理；

（九）承办市委、市政府、市公共资源交易监督管理委员会交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，金沙威尼斯欢乐娱人城（以下简称金沙威尼斯欢乐娱人城）2017年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户。

纳入金沙威尼斯欢乐娱人城2017年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

第二部分  金沙威尼斯欢乐娱人城2017年部门决算表

    详见附件

第三部分  金沙威尼斯欢乐娱人城2017年度部门决算说明

（一）收入支出决算情况说明

2017年度收入总计674.86万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计674.86万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计增加50.76万元，增长8%，主要原因：一是2017年增加6名政府购买服务人员的工资和五险一金费用支出，二是2017年增加了市县一体化平台建设维护费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计602.72万元，其中：财政拨款收入552.48万元，占91.7%；事业收入48.09万元，占7.9%，其他收入2.15万元，占0.4%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计674.55万元，其中：基本支出324.5万元，占48.1%；项目支出350万元，占51.9%。

（四）财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计552.48万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计552.48万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加129.48万元，增长30.6%，主要原因一是2017年增加6名政府购买服务人员的工资和五险一金费用支出，二是2017年增加了市县一体化平台建设维护费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出552.48万元，占本年支出的81.9%。与2016年相比，财政拨款支出增加129.48万元，上涨30.6%。主要原因一是2017年增加6名政府购买服务人员的工资和五险一金费用支出，二是2017年增加了市县一体化平台建设维护费。

2.财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出552.48万元，其中：基本支出324.48万元，占58.73%；项目支出228万元，占41.27%。具体情况如下：

（1）“一般公共服务”2017年度决算491.5万元，比2016年增加104.2万元，上涨26.9%，主要原因一是2017年增加6名政府购买服务人员的工资和五险一金费用支出，二是2017年增加了市县一体化平台建设维护费。其中：“行政运行”决算116万元，主要用于人员工资和行政运行等。“其他一般公共服务支出”决算375.5万元，主要用于市县一体化平台建设维护、公共资源交易运行经费等。

  （2）“社会保障和就业”2017年度决算24.68万元，比2016年增加4.2万元，增长20.5%，主要原因2017年缴纳了基本养老保险费用支出。其中：“事业单位离退休”决算16.1万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

  （3）“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算11.03万元，比2016年增加0.45万元，增长4.3%，主要原因是工资调整，增加缴费基数。其中：“事业单位医疗”11.03万元，主要用于局机关及所属交易中心医疗保障方面的支出。 

  （4）“住房保障支出”2017年度决算24.34万元，比2016年增加9.1万元，增长6%，主要原因缴费比例调整。其中：“住房公积金”决算24.3万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

（5）“教育支出”2017年度决算0.93万元，比2016年增加2.1万元，增长3%，主要原因人员增加。主要用于局机关及所属预算单位职工的教育培训。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出324.48万元，其中人员经费311.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公共经费13.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）政府性基金财政拨款收入支出情况说明

金沙威尼斯欢乐娱人城2017年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2017年度金沙威尼斯欢乐娱人城部门运行经费230.5万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2017年度金沙威尼斯欢乐娱人城部门政府采购支出总额31.8万元，其中：政府采购货物支出26.8万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，金沙威尼斯欢乐娱人城部门共有车辆4辆，其中局机关一般公务用车2辆，市公共资源交易中心一般公务用车2辆，单位价值200万以上的大型设备0台（套）。

（四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，金沙威尼斯欢乐娱人城组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金60万元。评价结果显示，资金使用规范，采购程序合法，达到了预期绩效目标。

组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，2017年，金沙威尼斯欢乐娱人城在市委、市政府的坚强领导下，把握大局、围绕主线，以纪律作风建设为抓手，以重点工作为中心，担当职责使命，奋力争先进位，扎实推进公共资源交易工作和队伍建设。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

附件：   1.金沙威尼斯欢乐娱人城收入支出决算总表

2.金沙威尼斯欢乐娱人城收入决算表

3.金沙威尼斯欢乐娱人城支出决算表

4.金沙威尼斯欢乐娱人城财政拨款收入支出决算总表

5.金沙威尼斯欢乐娱人城一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.金沙威尼斯欢乐娱人城一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.金沙威尼斯欢乐娱人城政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

 8.金沙威尼斯欢乐娱人城"三公"经费决算情况表

金沙威尼斯欢乐娱人城.XLS