2021年2月

目 录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.2021年财政拨款收支预算总表

2.2021年一般公共预算支出预算表

3.2021年一般公共预算基本支出预算表

4.2021年政府性基金预算收支预算表

5.2021年国有资本经营收支预算表

6.2021年收支预算总表

7.2021年收入预算总表

8.2021年支出预算总表

9.2021年项目支出表(不含涉密项目)

10.2021年政府采购支出表

11.2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

金沙威尼斯欢乐娱人城主要职责：组织制定有关交易规则，负责全市公共资源交易市场的统一管理，监督交易行为，受理交易投诉，对有关公共资源交易管理部门履行职能情况进行监督，指导县招投标机构业务。履行全市项目招投标、政府采购、产权交易、土地交易等公共资源活动的综合管理、监督执法。

淮南市公共资源交易中心主要职责：承办全市公共资源交易的事务性工作，办理建设项目招投标、政府采购、产权交易、土地交易的具体业务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，淮南市公共资源交易管理局2021年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

三、2021年度主要工作任务

（一）提升电子化交易水平

1、按省级公共资源交易目录，调整淮南市公共资源交易目录，推动林权、水权、排污权等其他公共资源交易项目纳入统一平台进行交易。

2、土地交易全流程电子化。

3、按照省公共资源交易监管平台二期建设要求，配合做好升级完善服务系统、监督系统、大数据分析功能、统一市场主体库、CA互认、异地评标、在线培训等功能，探索实现网上开标、新增移动客户端。

4、完善市县一体化电子化平台系统，完成与市本级投资项目在线审批监管平台和公共信用信息共享服务平台的互联互通和数据交互，凡纳入平台进行交易的政府和国有投资项目均推行全程电子化管理。

5、逐步扩大淮采商城采购范围。

6、积极贯彻落实全省统一的异地远程评标规则，推广远程异地评标评审。

（二）推进信息公开共享

7、贯彻落实国家、省对公共资源配置领域政府信息公开要求，制定淮南市实施方案。

8、进一步强化对平台系统交互数据的考核，确保淮南市各类信息数据实时、完整、准确传输交换，推动数据用起来，探索为市场主体提供大数据服务。

9、加强平台系统运行管理，推动开展“市县一体化”平台容灾备份等，确保平台系统信息安全

（三）加强事中事后监管

10、依法理清公共资源交易决策、操作、服务、监管等各方主体的职责边界，进一步强化招标人在履约环节的主体责任，完善交易项目全流程监管联动机制。

11、制定出台淮南市政府性投资工程建设项目实施阶段部门监管职责规定。

12、依据工程建设项目分行业统一的信用管理办法，建立健全建筑、交通、水利等分行业统一的交易市场与履约现场“两场联动”工作机制，完善不良行为认定、披露、惩戒制度，共享市场主体信用信息资源

13、加大对违法违规行为的处罚和曝光力度，强化法律法规的约束力。

14、严格省综合评标评审专家入库初审工作，配合做好资深专家选拔，进一步加强“一标一考评”及每年春季的专家培训工作，不断提高评标评审专家的专业水平和职业操守。

第二部分 2021年部门预算表

   2021年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

附表1. 2021年部门财政拨款收支预算总表

附表2.  2021年部门一般公共预算支出预算表

附表3.  2021年部门一般公共预算基本支出预算表

附表4.  2021年部门政府性基金预算收支预算表

附表5.  2021年部门国有资本经营收支预算表

附表6.  2021年部门收支预算总表

附表7.  2021年部门收入预算总表

附表8.  2021年部门支出预算总表

附表9.  2021年部门政府采购支出表

附表10.  2021年部门政府购买服务支出表

附表11.  2021年市级部门专项资金清单

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南市公共资源交易管理局2021年财政拨款收支预算542.78万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款542.78万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入542.78万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出451.58万元，占83.2%；社会保障和就业支出36.78万元，占6.78%；卫生健康支出17.22万元，占3.17%；住房保障支出27.11万元，占4.99%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

淮南市公共资源交易管理局2021年一般公共预算拨款542.78万元，比2020年预算拨款增加19.45万元，增长3.46%，主要原因：罚没收入增加项目资金增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出451.58万元，占83.2%；社会保障和就业支出36.78万元，占6.78%；卫生健康支出17.22万元，占3.17%；住房保障支出27.11万元，占4.99%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）2021年预算96.58万元，比2020年预算减少20.91万元，下降17.84%，下降原因主要是人员退休。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021年预算189.8万元，比2020年预算减少4.88万元，下降2.5%，下降原因主要是人员变动。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）2021年预算165.1万元，比2020年预算减少0.9万元，下降0.54%，下降原因主要是正常浮动。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算0.12万元，比2020年预算增加0.12万元，增长100%，增长原因主要是机构改革事业单位转行政单位。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算0.15万元，比2020年预算无变化。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算36.15万元，比2020年预算减少2.06万元，下降5.39%，下降原因主要是人员变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算7.34万元，比2020年预算增加1.56万元，增长26.98%，增长原因主要是人员变动。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算9.88万元，比2020年预算减少2.53万元，下降20.38%，下降原因主要是人员退休。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算27.11万元，比2020年预算减少1.54万元，下降5.38%，下降原因主要是人员变动。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

淮南市公共资源交易管理局2021年一般公共预算基本支出367.68万元，其中：

工资福利支出334.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出31.92万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助0.83万元，主要包括：退休费、医疗费补助、奖励金。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

淮南市公共资源交易管理局2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南市公共资源交易管理局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮南市公共资源交易管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市公共资源交易管理局2021年收支总预算532.78万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

淮南市公共资源交易管理局2021年收入预算542.78万元，其中：一般公共预算拨款收入542.78万元，占100%，比2020年预算减少23.09万元，下降4.08%，下降原因主要是项目资金减少；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理非税收入0万元，占0%。

八、关于2021年支出预算情况说明

淮南市公共资源交易管理局2021年支出预算542.78万元，比2020年预算减少23.09万元，下降4.08%，下降原因主要是项目资金减少。其中，基本支出367.68万元，占67.74%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出165.1万元，占32.26%，主要用于业务工作开展。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况(重点项目)

（一）项目及绩效目标情况。

“招投标网上市县一体化平台建设运行维护费”项目。

（1）项目概述。招投标网上市县一体化平台建设运行维护费用于招投标网市县一体化平台软硬件开发、升级及运行维护，网上淮采商城运行维护，建设工程、供应商、代理机构会员库管理等。

（2）立项依据。国办发[2015]63号、皖办发[2015]64号、淮府办[2015]3号。

（3）起止时间。2021年1月1日至2021年12月31日。

（4）项目内容。用于招投标网市县一体化平台软硬件开发、升级及运行维护，网上淮采商城运行维护，建设工程、供应商、代理机构会员库管理等。

（5）年度预算安排。2020年财政预算资金安排60万元。

（6）绩效目标和指标。1、建设全市统一的公共资源交易平台，2、实现全市公共资源交易全程电子化、服务标准化、管理智能化，3、形成规则统一、公开透明、服务高效、监督规范的公共资源交易平台体系

（二）机关运行经费。

淮南市公共资源交易管理局2021年机关运行经费财政拨款预算31.92万元，比2020年减少2.7万元，下降7.8%，下降主要原因是节约开支。

（三）政府采购情况。

淮南市公共资源交易管理局2021年单位政府采购预算总额8万元。其中：政府采购货物预算8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）政府购买服务情况。

淮南市公共资源交易管理局2021年单位政府购买服务预算总额0万元。 

（五）国有资产占有使用情况。

截至2021年底，淮南市公共资源交易管理局没有车辆，没有单位价值50万元以上的通用设备，没有单位价值100万元以上的专用设备。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）预算绩效目标设置情况。

淮南市公共资源交易管理局2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算编制了招投标网上市县一体化平台建设运行维护费1个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款60万元。               

评价结果显示，我单位项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表：淮南市公共资源交易管理局2021年部门预算表

金沙威尼斯欢乐娱人城2021年预算公开表.XLS